江西省质量技术监督局2016年部门预算

发布时间:2016-02-24

      目   录

  第一部分 江西省质监局概况
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
  第二部分 江西省质监局2016年部门预算情况说明
  一、2016年部门预算收支情况说明
  二、2016年“三公”经费预算情况说明
  第三部分 江西省质监局2016年部门预算表
  一、2016年收支预算总表
  二、2016年财政拨款支出预算表
  三、2016年“三公”经费支出预算表


第一部分 江西省质监局概况

  一、部门主要职责
  省质监局是主管全省质量、标准化、计量、认证认可和特种设备安全监管等工作的省人民政府直属机构。
  二、部门基本情况
  省质监局共有预算单位29个,包括省局本级、和28个省局所辖事业单位。编制人数786人,其中:行政编制84人、参照公务员管理的事业编制52人、全部补助事业编制408人、部分补助事业编制62人、自收自支事业编制180人;实有人数1775人,其中:在职人数652人,包括行政人员78人、参照公务员管理的事业人员40人、全部补助事业人员343人、部分补助事业人员48人、自收自支事业人员143人;离休人员3人;退休人员303人;临时工54人;聘用人员757人;长赡人员1人;遗属人数5人。

第二部分江西省质监局2016年部门预算情况说明

  一、2016年部门预算收支情况说明
  (一)收入预算情况
  2016年省质监局收入预算总额为65781万元,其中;财政拨款收入30920万元,事业单位经营收入3427万元,其他收入865万元,用事业基金弥补收支差额965.44万元,上年结转29603.56万元。
  (二)支出预算情况
  2016年省质监局支出预算总额为65781万元。其中:
  按支出项目类别划分:基本支出21869.11万元,包括工资福利支出17077.53万元、商品和服务支出1200.78万元、对个人和家庭的补助3590.8万元;项目支出40484.89万元,包括工资福利支出794.48万元,商品和服务支出20285.02万元,对个人和家庭的补助67.41万元,其他资本性支出19008.32万元,其他相关支出329.66万元;事业单位经营支出3427万元。
  按支出功能科目划分:一般公共服务63381.64万元,教育支出803.21万元,科学技术779万元,社会保障和就业支出354.53万元,医疗卫生与计划生育支出295.73万元,节能环保支出117.39万元,住房保障支出49.5万元。
  按支出经济分类划分:工资福利支出17872.01万元,商品和服务支出21485.8万元,对个人和家庭补助支出3658.21万元,其他资本性支出19008.32万元,其他相关支出329.66万元,事业单位经营支出3427万元。
  (三)财政拨款支出情况
  2016年省质监局财政拨款支出预算30920万元,具体支出情况是:质量技术监督与检验检疫事务29037.8万元,教育支出415.3万元,科学技术779万元,社会保障和就业支出343.2万元,医疗卫生与计划生育支出295.2万元,住房保障支出49.5万元。
  (四)机关运行经费等重要事项的说明
  2016年省质监局机关运行经费(包括实行公务员管理的事业单位)为1248.8万元。
  二、2016年“三公”经费预算情况说明
  2016年省质监局“三公”经费年初预算安排1491.5万元。其中:
  因公出国(境)费40万元,与上年保持不变。
  公务接待费476.31万元,比上年减少0.15万元。
  公务用车购置及运行经费975.19万元,比上年减少11.58万元,主要原因是严格执行党政机关厉行节约有关要求,严格控制支出。

第三部分 江西省质监局2016年部门预算表

2016年收支预算总表
单位名称:江西省质量技术监督局
 
 
单位:万元
     
         
项目
预算数
按支出经济分类(款级)
预算数
按支出功能科目
预算数
一、财政拨款
30,920.00
基本支出
21,869.11
一般公共服务支出
63,381.64
    经费拨款(补助)
30,920.00
 工资福利支出
17,077.53
 质量技术监督与检验检疫事务
63,381.64
    专项收入
0.00
   基本工资(工资福利支出)
2,158.20
   行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)
2,413.59
    纳入预算的政府性基金收入
0.00
   行政单位统一津补贴(工资福利支出)
390.96
   一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务)
29.04
    预算内投资收入
0.00
   其他津补贴(工资福利支出)
15.11
    机关服务(质量技术监督与检验检疫事务)
1,206.84
二、事业收入
0.00
   基础性绩效工资(工资福利支出)
1,640.41
    质量技术监督行政执法及业务管理
11,656.63
三、事业单位经营收入
3,427.00
   奖励性绩效工资(工资福利支出)
1,796.06
    信息化建设(质量技术监督与检验检疫事务)
519.43
四、其他收入
865.00
   养老保险(工资福利支出)
1,404.87
    事业运行(质量技术监督与检验检疫事务)
18,833.12
五、附属单位上缴收入
0.00
   失业保险(工资福利支出)
72.60
    其他质量技术监督与检验检疫事务支出
28,722.99
六、上级补助收入
0.00
   医疗保险(工资福利支出)
747.52
教育支出
803.21
 
 
   其他保险(工资福利支出)
213.04
    进修及培训
803.21
 
 
   奖金(工资福利支出)
276.69
    培训支出
803.21
 
 
   临时工工资(工资福利支出)
183.85
科学技术支出
779.00
 
 
   聘用人员工资(工资福利支出)
2,944.53
    应用研究
779.00
 
 
   其他(工资福利支出)
5,233.69
    社会公益研究
779.00
 
 
 商品和服务支出
1,200.78
社会保障和就业支出
354.53
 
 
   办公费(商品和服务支出)
45.47
 行政事业单位离退休
354.53
 
 
   手续费(商品和服务支出)
1.24
 归口管理的行政单位离退休
70.70
 
 
   水电费(商品和服务支出)
102.32
事业单位离退休
0.60
 
 
   邮电费(商品和服务支出)
62.00
   未归口管理的行政单位离退休
283.23
 
 
   物业管理费(商品和服务支出)
50.83
医疗卫生与计划生育支出
295.73
 
 
   公务用车运行维护费(商品和服务支出)
91.66
 医疗保障
295.73
 
 
   差旅费(商品和服务支出)
136.11
    行政单位医疗
104.00
 
 
   维修(护)费(商品和服务支出)
31.28
    事业单位医疗
191.73
 
 
   会议费(商品和服务支出)
60.31
节能环保支出
117.39
 
 
   劳务费(商品和服务支出)
18.08
    能源节约利用
117.39
 
 
   福利费(商品和服务支出)
154.75
    能源节约利用
117.39
 
 
   工会经费(商品和服务支出)
123.76
住房保障支出
49.50
 
 
   离退休人员公用支出(商品和服务支出)
4.49
    住房改革支出
49.50
 
 
   印刷费(商品和服务支出)
17.12
     购房补贴
49.50
 
 
   公务接待费(商品和服务支出)
20.60
 
 
 
 
   咨询费(商品和服务支出)
4.50
 
 
 
 
   因公出国(境)费用(商品和服务支出)
10.00
 
 
 
 
   租赁费(商品和服务支出)
4.80
 
 
 
 
   专用材料费(商品和服务支出)
30.20
 
 
 
 
   委托业务费(商品和服务支出)
16.07
 
 
 
 
   其他交通费用(商品和服务支出)
12.90
 
 
 
 
   其他商品和服务支出(商品和服务支出)
202.29
 
 
 
 
 对个人和家庭的补助
3,590.80
 
 
 
 
   正常离休费(对个人和家庭的补助)
13.45
 
 
 
 
   离休津补贴(对个人和家庭的补助)
12.21
 
 
 
 
   正常退休费(对个人和家庭的补助)
813.68
 
 
 
 
   退休津补贴(对个人和家庭的补助)
494.65
 
 
 
 
   退职(役)费(对个人和家庭的补助)
7.92
 
 
 
 
   抚恤金(对个人和家庭的补助)
18.50
 
 
 
 
   生活补助(对个人和家庭的补助)
54.70
 
 
 
 
   医疗费(对个人和家庭的补助)
138.09
 
 
 
 
   奖励金(对个人和家庭的补助)
0.25
 
 
 
 
   住房公积金(对个人和家庭的补助)
1,453.23
 
 
 
 
   购房补贴(对个人和家庭的补助)
86.22
 
 
 
 
   其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助)
497.90
 
 
 
 
项目支出
40,484.89
 
 
 
 
 工资福利支出
794.48
 
 
 
 
   基本工资(工资福利支出)
2.00
 
 
 
 
   津贴补贴(工资福利支出)
427.99
 
 
 
 
   社会保障缴费(工资福利支出)
32.39
 
 
 
 
   伙食补助费(工资福利支出)
8.24
 
 
 
 
   奖金(工资福利支出)
10.00
 
 
 
 
   其他工资福利支出(工资福利支出)
313.86
 
 
 
 
 商品和服务支出
20,285.02
 
 
 
 
   办公费(商品和服务支出)
616.28
 
 
 
 
   手续费(商品和服务支出)
5.24
 
 
 
 
   水电费(商品和服务支出)
418.83
 
 
 
 
   邮电费(商品和服务支出)
237.74
 
 
 
 
   物业管理费(商品和服务支出)
313.15
 
 
 
 
   公务用车运行维护费(商品和服务支出)
840.34
 
 
 
 
   差旅费(商品和服务支出)
2,024.55
 
 
 
 
   维修(护)费(商品和服务支出)
1,383.01
 
 
 
 
   会议费(商品和服务支出)
335.27
 
 
 
 
   劳务费(商品和服务支出)
482.19
 
 
 
 
   福利费(商品和服务支出)
53.73
 
 
 
 
   工会经费(商品和服务支出)
122.10
 
 
 
 
   培训费(商品和服务支出)
850.44
 
 
 
 
   印刷费(商品和服务支出)
372.56
 
 
 
 
   公务接待费(商品和服务支出)
420.21
 
 
 
 
   咨询费(商品和服务支出)
275.38
 
 
 
 
   因公出国(境)费用(商品和服务支出)
30.00
 
 
 
 
   租赁费(商品和服务支出)
173.65
 
 
 
 
   专用材料费(商品和服务支出)
1,702.52
 
 
 
 
   委托业务费(商品和服务支出)
1,953.61
 
 
 
 
   其他交通费用(商品和服务支出)
43.87
 
 
 
 
   税金及附加费用(商品和服务支出)
6.96
 
 
 
 
   其他商品和服务支出(商品和服务支出)
7,623.39
 
 
 
 
 对个人和家庭的补助
67.41
 
 
 
 
   医疗费(对个人和家庭的补助)
8.22
 
 
 
 
   住房公积金(对个人和家庭的补助)
54.19
 
 
 
 
   购房补贴(对个人和家庭的补助)
5.00
 
 
 
 
 其他资本性支出
19,008.32
 
 
 
 
   房屋建筑物购建(其他资本性支出)
11,256.96
 
 
 
 
   办公设备购置(其他资本性支出)
1,137.69
 
 
 
 
   专用设备购置(其他资本性支出)
5,340.97
 
 
 
 
   大型修缮(其他资本性支出)
194.00
 
 
 
 
   信息网络及软件购置更新(其他资本性支出)
747.06
 
 
 
 
   图书资料购置费(其他资本性支出)
0.50
 
 
 
 
   其他资本性支出(其他资本性支出)
331.14
 
 
 
 
 其他支出
329.66
 
 
 
 
   其他支出(其他支出)
329.66
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事业单位经营支出
3,427.00
 
 
 
 
对附属单位补助支出
0.00
 
 
 
 
上缴上级支出
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
35,212.00
本年支出合计
65,781.00
本年支出合计
65,781.00
七、用事业基金弥补收支差额
965.44
结转下年
0.00
结转下年
0.00
八、上年结转(结余)
29,603.56
 
 
 
 
 财政拨款结转(结余)
28,670.58
 
 
 
 
 其他资金结转(结余)
932.98
 
 
 
 
收入总计
65,781.00
支出总计
65,781.00
支出总计
65,781.00


 

2016年财政拨款支出预算表
单位名称:江西省质量技术监督局
单位:万元
支出经济分类
预算数
合计
30,920.00
基本支出
17,714.38
 工资福利支出
13,411.95
    基本工资(工资福利支出)
2,158.16
    行政单位统一津补贴(工资福利支出)
390.96
    基础性绩效工资(工资福利支出)
1,581.94
    奖励性绩效工资(工资福利支出)
1,554.93
    养老保险(工资福利支出)
1,066.29
    失业保险(工资福利支出)
72.60
    医疗保险(工资福利支出)
737.02
    其他保险(工资福利支出)
98.95
    奖金(工资福利支出)
276.69
    临时工工资(工资福利支出)
183.85
    聘用人员工资(工资福利支出)
2,944.53
    其他(工资福利支出)
2,346.03
 商品和服务支出
1,027.10
    办公费(商品和服务支出)
43.60
    手续费(商品和服务支出)
1.19
    水电费(商品和服务支出)
98.11
    邮电费(商品和服务支出)
59.66
    物业管理费(商品和服务支出)
50.09
    公务用车运行维护费(商品和服务支出)
89.17
    差旅费(商品和服务支出)
131.72
    维修(护)费(商品和服务支出)
29.99
    会议费(商品和服务支出)
58.61
    劳务费(商品和服务支出)
17.33
    福利费(商品和服务支出)
150.41
    工会经费(商品和服务支出)
120.29
    离退休人员公用支出(商品和服务支出)
4.48
    印刷费(商品和服务支出)
16.92
    公务接待费(商品和服务支出)
16.80
    咨询费(商品和服务支出)
4.50
    租赁费(商品和服务支出)
4.80
    专用材料费(商品和服务支出)
15.20
    委托业务费(商品和服务支出)
13.20
    其他交通费用(商品和服务支出)
12.90
    其他商品和服务支出(商品和服务支出)
88.13
 对个人和家庭的补助
3,275.33
    正常离休费(对个人和家庭的补助)
13.45
    离休津补贴(对个人和家庭的补助)
12.21
    正常退休费(对个人和家庭的补助)
772.46
    退休津补贴(对个人和家庭的补助)
494.65
    抚恤金(对个人和家庭的补助)
18.00
    生活补助(对个人和家庭的补助)
49.70
    医疗费(对个人和家庭的补助)
98.29
    奖励金(对个人和家庭的补助)
0.25
    住房公积金(对个人和家庭的补助)
1,327.42
    购房补贴(对个人和家庭的补助)
86.22
    其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助)
402.68
项目支出
13,205.62
 工资福利支出
80.00
    津贴补贴(工资福利支出)
15.00
    其他工资福利支出(工资福利支出)
65.00
 商品和服务支出
9,911.35
    办公费(商品和服务支出)
304.80
    手续费(商品和服务支出)
3.40
    水电费(商品和服务支出)
279.30
    邮电费(商品和服务支出)
113.75
    物业管理费(商品和服务支出)
216.07
    公务用车运行维护费(商品和服务支出)
429.69
    差旅费(商品和服务支出)
1,083.50
    维修(护)费(商品和服务支出)
623.05
    会议费(商品和服务支出)
115.28
    劳务费(商品和服务支出)
387.41
    福利费(商品和服务支出)
33.64
    工会经费(商品和服务支出)
90.55
    培训费(商品和服务支出)
504.79
    印刷费(商品和服务支出)
152.40
    公务接待费(商品和服务支出)
256.77
    咨询费(商品和服务支出)
270.00
    租赁费(商品和服务支出)
100.46
    专用材料费(商品和服务支出)
947.35
    委托业务费(商品和服务支出)
1,424.30
    其他交通费用(商品和服务支出)
15.25
    税金及附加费用(商品和服务支出)
6.96
    其他商品和服务支出(商品和服务支出)
2,552.63
 其他资本性支出
2,884.61
    房屋建筑物购建(其他资本性支出)
300.00
    办公设备购置(其他资本性支出)
353.76
    专用设备购置(其他资本性支出)
1,753.35
    大型修缮(其他资本性支出)
126.00
    信息网络及软件购置更新(其他资本性支出)
295.00
    图书资料购置费(其他资本性支出)
0.50
   其他资本性支出(其他资本性支出)
56.00
 其他支出
329.66
    其他支出(其他支出)
329.66


2016年“三公经费”支出预算表
 
 
 
 
 
 
单位名称:江西省质量技术监督局
 
 
 
单位:万元
单位名称
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车运行维护费
公务用车购置
合计
1,491.50
40.00
476.31
975.19
0.00
江西省质量技术监督局
1,491.50
40.00
476.31
975.19
0.00