江西省质量技术监督局2015年部门决算

发布时间:2016-08-31

目  录

  第一部分  省质监局部门概况
  一、部门主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  省质监局2015年部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、财政拨款支出决算情况说明
  四、机关运行经费情况说明
  五、“三公”经费支出决算情况说明
  六、政府采购支出情况说明
  七、国有资产占用情况说明
  八、预算绩效管理工作开展情况说明
  第三部分  省质监局2015年部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、支出决算明细表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
  九、“三公”经费支出决算表


第一部分  省质监局部门概况

  一、部门主要职能
  机构改革后,新的“三定”规定暂未批复,以下职能主要是机构改革前批复的部门主要职能:
  1.负责全省质量技术监督工作,组织实施提高国家质量水平的发展战略及有关政策,贯彻执行国家有关质量技术监督方面的法律法规及部门规章,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。
  2.承担全省产品质量诚信体系建设责任,负责质量宏观管理工作,组织实施国家质量振兴纲要,推进名牌发展战略,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,实施缺陷产品和不安全食品召回制度。监督管理产品防伪工作。
  3.负责全省产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、监督检查和风险监控工作,负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。根据省政府授权,组织协调全省有关专项打假活动。
  4.统一协调管理全省标准化工作,组织实施标准化法律、法规和规章、制度,在全省经济社会发展总体规划的框架内,制定全省标准化事业发展规划,会同有关部门编制地方标准制定、修订的计划,负责地方标准的统一审查、批准、编号和发布,统一管理全省标准化专项经费,管理全省标准化技术委员会的有关工作,负责企业标准备案工作,负责管理省内各行业参与国家或者国际标准化活动的工作,负责全省新产品的标准化审查工作,管理全省组织机构代码和商品条码工作,负责标准的宣传、实施和监督工作,管理全省标准化信息工作。
  5.负责统一管理全省计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为。
  6.统一管理、监督和综合协调全省认证认可工作,组织实施认证认可的监督管理制度、规定,依法监督和规范认证市场,监督管理自愿性认证、认证咨询等中介服务和技术评价行为,管理相关校准、检测、检验实验室技术能力的评审和资格认定工作,组织实施对产品质量监督检验实验室的评审、计量认证和资格认定工作。
  7.承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
  8.承担省内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。
  9.在全省经济社会发展总体规划的框架内,制定并组织实施全省质量技术监督科技发展和技术机构建设规划,组织重大科研和技术引进工作,承担地理标志产品申报、监管工作,组织实施职业资格工作。
  10.承办省人民政府交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  纳入本次部门决算汇编范围的单位共29个,包括:
  1.二级预算单位14个,具体为:江西省质量技术监督局(本级)、江西省质量技术监督局机关后勤服务中心、江西省质量技术监督稽查总队、江西省产品质量监督检测院、江西省计量测试研究院、江西省标准化研究院、江西省锅炉压力容器检验检测研究院、江西省纤维检验局、江西省特种设备检验检测研究院、江西省质量技术监督行政许可评审中心、江西省质量技术监督信息中心、江西省钨与稀土产品质量监督检验中心、江西省钢结构网架质量检验中心、江西省羽绒制品质量监督检验中心。
  2.三级预算单位15个,具体为:九江市纤维检验所、江西省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院、江西省锅炉压力容器检验检测研究院九江分院、江西省锅炉压力容器检验检测研究院新余分院、江西省锅炉压力容器检验检测研究院鹰潭分院、萍乡市特种设备监督检验中心、赣州市特种设备监督检验中心、宜春市特种设备监督检验中心、吉安市特种设备监督检验中心、江西省特种设备检验检测研究院新余分院、江西省特种设备检验检测研究院鹰潭分院、景德镇市特种设备监督检验中心、抚州市特种设备监督检验中心、上饶市特种设备监督检验中心、江西省特种设备检验检测研究院九江分院。

第二部分  省质监局2015年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  本部门2015年度收入总计90483.35万元,其中上年结转和结余46954.14万元,较上年增长2.91%;本年收入合计43372.04万元,较上年增长33.14%,主要原因是:部分项目支出执行进度缓慢,上年结转结余略增;由于服务经济发展检验检测收费保持正常增长,工资津贴提标补差财政补助加大,以及质监部门分级管理后原需补贴市、县两级质监系统的经费改由当地财政保障,使得本年收入增长。
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入37245.84万元,占85.88%;事业单位经营收入2855.72万元,占6.58%;其他收入3270.48万元,占7.54%。 
  二、支出决算情况说明
  本部门2015年度支出总计90483.35万元,其中本年支出合计28792.93万元,较上年下降9.94%,主要原因是:严格执行八项规定精神,厉行节约压缩不必要的开支;部分项目支出执行进度缓慢。年末结转和结余60817.14万元,较上年增长30.34%,主要原因是:部分项目支出执行进度缓慢,支出减少,结转结余增加。
  本年支出的具体构成为:基本支出14804.90万元,占51.42%;项目支出11653.76万元,占40.47%;事业单位经营支出2334.27万元,占8.11 %。
  三、财政拨款支出决算情况说明
  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为44205.34万元,决算数为24434.5万元,完成年初预算的55.27%,主要原因是:部分项目支出执行进度缓慢,项目经费结转到下年。
  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为42038.9万元,决算数为22252.61万元,完成年初预算的52.93%;教育支出年初预算数为795.74万元,决算数为503.48万元,完成年初预算的63.27%;科学技术支出年初预算数为688.6万元,决算数为820.13万元,完成年初预算的119.1%;社会保障和就业支出年初预算数为303.5万元,决算数为355.23万元,完成年初预算的117.04%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为216.0万元,决算数为215.47万元,完成年初预算的99.75%;节能环保支出年初预算数为115.0万元,决算数为157.61万元,完成年初预算的137.05%;住房保障支出年初预算数为47.6万元,决算数为129.97万元,完成年初预算的273.05%。
  按经济分类科目分:工资福利支出12789.73万元,较上年增长8.22%,主要原因是:工资津补贴提标;商品服务支出7150.49万元,较上年下降5.51%,主要原因是:严格执行八项规定精神,厉行节约压缩不必要的开支;对个人和家庭的补助支出2812.47万元,较上年增长10.92%,主要原因是:工资津补贴提标;其他资本性支出1681.8万元,较上年下降57.25%,主要原因是:部分项目支出执行进度缓慢。
  四、机关运行经费情况说明
  本部门2015年度机关运行经费231.4万元,较上年下降5.64%,主要原因是:严格落实中央八项规定,进一步严格支出管理。其中:办公费22.6万元,印刷费4.2万元,水费0.6万元,电费16.9万元,邮电费17.1万元,物业管理费25万元,差旅费51.4万元,维修(护)费6.1万元,会议费6.5万元,公务接待费1.9万元,劳务费1.9万元,委托业务费1.7万元,工会经费10.2万元,福利费4.8万元,公车运行维护费46.2万元,其他商品和服务支出14.3万元。
  五、“三公”经费支出决算情况说明
  本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为1503.23万元,决算数为837.06万元,完成预算的55.68%,决算数较上年下降21.89%。其中:
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为40万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,主要原因是:未执行出国(境)计划,未发生因公出国(境)支出。
  (二)公务接待费支出年初预算数为476.46万元,决算数为214.10万元,完成预算的44.94%,决算数较上年下降33.39%。主要原因是:严格执行八项规定精神,规范公务接待,进一步严格支出报销管理。
  (三)公务用车购置及运行维护费支出622.97万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,主要原因是:按照八项规定要求,严格控制公务车购置。公务用车维护费支出年初预算数为986.77万元,决算数为622.97万元,完成预算的63.13%,决算数较上年下降16.69%,主要原因是:按照八项规定要求,严格控制公务用车维护费支出。
  六、政府采购支出情况说明
  本部门2015年度政府采购支出总额972.1万元,其中:政府采购货物支出648.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出324.0万元。授予中小企业合同金额621.12万元,占政府采购支出总额的64%,其中:授予小微企业合同金额117.4万元,占政府采购支出总额的12%。
  七、国有资产占用情况说明
  截至2015年12月31日,本部门共有车辆234辆,其中,副省级及以上领导用车1辆、一般公务用车120辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车76辆、其他用车27辆,其他用车主要是面包车、皮卡车等;单位价值200万元以上大型设备5台(套)。
  八、预算绩效管理工作开展情况说明
  2015年,我局进一步推进预算绩效管理工作,强化责任意识和效率意识,“用钱必问效、无效必问责”的理念逐步深入人心。一是加强制度建设。制定了《江西省质监局预算单位绩效管理暂行办法》。二是深入开展整体支出绩效评价工作,由第三方对出具评价报告,评价得分89分。三是积极探索绩效运行监控,选取了一个200万以上的项目进行试点。四是强化评价结果应用,对整体支出绩效评价、绩效运行监控和绩效自评过程中发现的问题及时改进。五是加强培训宣传,邀请了有关专家到我局现场指导讲课,宣传了《预算法》等有关文件精神,提高了各单位预算绩效管理水平。

第三部分  省质监局2015年部门决算表

  (详见附表)

收入支出决算总表
编制单位:江西省质量技术监督局     2016年         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   3 栏次   6 栏次   9
一、财政拨款收入 1 372,458,374.45 一、一般公共服务支出 37 266,110,311.23 一、基本支出 60 148,048,998.37
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38 0.00     人员经费 61 134,322,402.42
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00     日常公用经费 62 13,726,595.95
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 二、项目支出 63 116,537,565.84
四、经营收入 5 28,557,199.23 五、教育支出 41 5,034,814.21     基本建设类项目 64 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 8,201,300.00     行政事业类项目 65 116,537,565.84
六、其他收入 7 32,704,819.89 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 3,552,327.50 四、经营支出 67 23,342,731.86
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 2,154,656.88 五、对附属单位补助支出 68 0.00
  10   十、节能环保支出 46 1,576,139.80   69  
  11   十一、城乡社区支出 47 0.00 支出经济分类 70
  12   十二、农林水支出 48 0.00 基本支出和项目支出合计 71 264,586,564.21
  13   十三、交通运输支出 49 0.00     工资福利支出 72 140,803,812.61
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00     商品和服务支出 73 76,497,721.72
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00     对个人和家庭的补助 74 28,844,076.59
  16   十六、金融支出 52 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 1,299,746.45     其他资本性支出 78 18,440,953.29
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00     其他支出 79 0.00
  21   二十一、其他支出 57 0.00   80  
  22   二十二、债务还本支出 58 0.00   81  
  23   二十三、债务付息支出 59 0.00   82  
本年收入合计 24 433,720,393.57 本年支出合计 83 287,929,296.07
用事业基金弥补收支差额 25 1,571,720.23     结余分配 84 8,732,750.37
 年初结转和结余 26 469,541,368.68       交纳所得税 85 1,367,313.05
  基本支出结转 27 4,490,189.13       提取职工福利基金 86 0.00
 项目支出结转和结余 28 465,376,657.36       转入事业基金 87 7,365,437.32
经营结余 29 -325,477.81       其他 88 0.00
  30       年末结转和结余 89 608,171,436.04
  31         基本支出结转 90 37,708,575.57
  32         项目支出结转和结余 91 570,501,301.20
  33         经营结余 92 -38,440.73
  34     93  
  35     94  
总计 36 904,833,482.48 总计 95 904,833,482.48

 

收入决算表
编制单位:江西省质量技术监督局      2016年         金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 433,720,393.57 372,458,374.45 0.00 0.00 28,557,199.23 0.00 32,704,819.89
201 一般公共服务支出 410,228,747.12 348,966,728.00 0.00 0.00 28,557,199.23 0.00 32,704,819.89
20117 质量技术监督与检验检疫事务 410,228,747.12 348,966,728.00 0.00 0.00 28,557,199.23 0.00 32,704,819.89
2011701   行政运行 25,780,600.00 25,780,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011703   机关服务 7,911,928.99 7,910,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,828.99
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理 32,878,798.39 28,514,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,363,998.39
2011710   信息化建设 3,475,400.00 3,475,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011750   事业运行 134,939,164.92 125,847,728.00 0.00 0.00 3,506,109.18 0.00 5,585,327.74
2011799   其他质量技术监督与检验检疫事务支出 205,242,854.82 157,438,100.00 0.00 0.00 25,051,090.05 0.00 22,753,664.77
205 教育支出 6,585,000.00 6,585,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 6,585,000.00 6,585,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 6,585,000.00 6,585,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 8,181,300.00 8,181,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 8,021,300.00 8,021,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 8,021,300.00 8,021,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,665,600.00 3,665,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,665,600.00 3,665,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 3,665,600.00 3,665,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,160,000.00 2,160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2,160,000.00 2,160,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 768,000.00 768,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 1,392,000.00 1,392,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,299,746.45 1,299,746.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,299,746.45 1,299,746.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 1,299,746.45 1,299,746.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

支出决算表
编制单位:江西省质量技术监督局    2016年         金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目
编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 287,929,296.07 148,048,998.37 116,537,565.84 0.00 23,342,731.86 0.00
201 一般公共服务支出 266,110,311.23 133,008,475.23 109,759,104.14 0.00 23,342,731.86 0.00
20117 质量技术监督与检验检疫事务 266,110,311.23 133,008,475.23 109,759,104.14 0.00 23,342,731.86 0.00
2011701   行政运行 20,986,988.52 20,986,988.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2011702   一般行政管理事务 1,924,475.61 0.00 1,924,475.61 0.00 0.00 0.00
2011703   机关服务 3,282,782.39 1,148,243.59 2,134,538.80 0.00 0.00 0.00
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理 34,005,125.96 0.00 34,005,125.96 0.00 0.00 0.00
2011710   信息化建设 1,013,947.51 0.00 1,013,947.51 0.00 0.00 0.00
2011750   事业运行 104,654,607.25 101,716,748.57 0.00 0.00 2,937,858.68 0.00
2011799   其他质量技术监督与检验检疫事务支出 100,242,383.99 9,156,494.55 70,681,016.26 0.00 20,404,873.18 0.00
205 教育支出 5,034,814.21 141,392.31 4,893,421.90 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 5,034,814.21 141,392.31 4,893,421.90 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 5,034,814.21 141,392.31 4,893,421.90 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 8,201,300.00 8,021,300.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 8,021,300.00 8,021,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 8,021,300.00 8,021,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,552,327.50 3,552,327.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,552,327.50 3,552,327.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 3,552,327.50 3,552,327.50 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,154,656.88 2,040,656.88 114,000.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2,154,656.88 2,040,656.88 114,000.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 768,000.00 768,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 1,386,656.88 1,272,656.88 114,000.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,576,139.80 0.00 1,576,139.80 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 1,576,139.80 0.00 1,576,139.80 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 1,576,139.80 0.00 1,576,139.80 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,299,746.45 1,284,846.45 14,900.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,299,746.45 1,284,846.45 14,900.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 1,299,746.45 1,284,846.45 14,900.00 0.00 0.00 0.00

支出决算明细表
编制单位:江西省质量技术监督局   2016年   金额单位:元
项目 行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 总 计 1 264,586,564.21 148,048,998.37 116,537,565.84
工资福利支出 2 140,803,812.61 107,804,870.79 32,998,941.82
基本工资 3 23,922,209.49 22,902,189.05 1,020,020.44
津贴补贴 4 11,116,074.81 10,103,654.45 1,012,420.36
奖金 5 4,218,764.00 1,615,693.23 2,603,070.77
社会保障缴费 6 10,438,620.76 9,388,135.42 1,050,485.34
伙食费 7 - - -
伙食补助费 8 438,227.36 301,792.40 136,434.96
绩效工资 9 60,753,327.07 43,686,255.20 17,067,071.87
其他工资福利支出 10 29,916,589.12 19,807,151.04 10,109,438.08
商品和服务支出 11 76,497,721.72 13,221,235.95 63,276,485.77
办公费 12 2,878,877.21 1,229,674.41 1,649,202.80
印刷费 13 979,101.50 272,747.30 706,354.20
咨询费 14 641,064.20 44,279.20 596,785.00
手续费 15 20,467.78 11,050.80 9,416.98
水费 16 277,965.74 123,838.17 154,127.57
电费 17 3,301,052.52 1,182,887.90 2,118,164.62
邮电费 18 2,221,889.04 515,759.17 1,706,129.87
取暖费 19 23,760.00 19,560.00 4,200.00
物业管理费 20 1,885,459.64 465,861.84 1,419,597.80
差旅费 21 9,059,019.47 1,770,795.44 7,288,224.03
因公出国(境)费用 22 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 23 3,503,027.09 493,967.09 3,009,060.00
租赁费 24 1,294,650.87 27,347.21 1,267,303.66
会议费 25 1,041,848.87 283,490.10 758,358.77
培训费 26 3,885,782.01 192,748.10 3,693,033.91
公务接待费 27 2,140,964.43 613,425.48 1,527,538.95
专用材料费 28 5,867,434.28 1,660,509.31 4,206,924.97
被装购置费 29 0.00 0.00 0.00
专用燃料费 30 0.00 0.00 0.00
劳务费 31 5,250,054.84 315,940.75 4,934,114.09
委托业务费 32 15,602,563.20 184,539.00 15,418,024.20
工会经费 33 1,421,899.90 753,131.64 668,768.26
福利费 34 1,331,301.89 646,572.65 684,729.24
公务用车运行维护费 35 6,229,651.77 1,254,649.40 4,975,002.37
其他交通费用 36 144,759.71 48,459.14 96,300.57
税金及附加费用 37 59,724.53 27,856.70 31,867.83
其他商品和服务支出 38 7,435,401.23 1,082,145.15 6,353,256.08
对个人和家庭的补助 39 28,844,076.59 26,517,531.63 2,326,544.96
离休费 40 309,113.20 309,113.20 0.00
退休费 41 12,805,434.99 12,360,992.57 444,442.42
退职(役)费 42 0.00 0.00 0.00
抚恤金 43 68,400.00 67,620.00 780.00
生活补助 44 1,619,307.00 1,583,307.00 36,000.00
救济费 45 0.00 0.00 0.00
医疗费 46 1,103,473.00 958,942.64 144,530.36
助学金 47 0.00 0.00 0.00
奖励金 48 8,380.00 6,460.00 1,920.00
生产补贴 49 0.00 0.00 0.00
住房公积金 50 9,629,585.55 8,080,648.77 1,548,936.78
提租补贴 51 6,857.00 6,857.00 0.00
购房补贴 52 1,299,786.45 1,284,886.45 14,900.00
其他对个人和家庭的补助支出 53 1,993,739.40 1,858,704.00 135,035.40
基本建设支出 54 0.00 - 0.00
房屋建筑物购建 55 0.00 - 0.00
办公设备购置 56 0.00 - 0.00
专用设备购置 57 0.00 - 0.00
基础设施建设 58 0.00 - 0.00
大型修缮 59 0.00 - 0.00
信息网络及软件购置更新 60 0.00 - 0.00
物资储备 61 0.00 - 0.00
公务用车购置 62 0.00 - 0.00
其他交通工具购置 63 0.00 - 0.00
其他基本建设支出 64 0.00 - 0.00
其他资本性支出 65 18,440,953.29 505,360.00 17,935,593.29
房屋建筑物购建 66 9,703,985.02 0.00 9,703,985.02
办公设备购置 67 2,474,047.08 131,257.00 2,342,790.08
专用设备购置 68 5,564,625.22 362,153.00 5,202,472.22
基础设施建设 69 0.00 0.00 0.00
大型修缮 70 209,450.00 0.00 209,450.00
信息网络及软件购置更新 71 428,829.00 11,950.00 416,879.00
物资储备 72 0.00 0.00 0.00
土地补偿 73 0.00 0.00 0.00
安置补助 74 0.00 0.00 0.00
地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 0.00
拆迁补偿 76 0.00 0.00 0.00
公务用车购置 77 0.00 0.00 0.00
其他交通工具购置 78 0.00 0.00 0.00
产权参股 79 0.00 - 0.00
其他资本性支出 80 60,016.97 0.00 60,016.97
对企事业单位的补贴 81 0.00 0.00 0.00
企业政策性补贴 82 0.00 0.00 0.00
事业单位补贴 83 0.00 0.00 0.00
财政贴息 84 0.00 0.00 0.00
其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 0.00
债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
 国内债务付息 87 0.00 0.00 0.00
国外债务付息 88 0.00 0.00 0.00
其他支出 89 0.00 0.00 0.00
赠与 90 0.00 0.00 0.00
贷款转贷 91 0.00 - 0.00
其他支出 92 0.00 - 0.00

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:江西省质量技术监督局        2016年             金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 347,917,503.33 3,934,091.87 343,983,411.46 0.00 372,458,374.45 244,345,040.72 476,030,837.06 37,706,746.58 438,324,090.48 0.00
201 一般公共服务支出 345,568,470.53 3,934,091.87 341,634,378.66 0.00 348,966,728.00 222,526,055.88 472,009,142.65 37,588,130.96 434,421,011.69 0.00
20117 质量技术监督与检验检疫事务 345,568,470.53 3,934,091.87 341,634,378.66 0.00 348,966,728.00 222,526,055.88 472,009,142.65 37,588,130.96 434,421,011.69 0.00
2011701   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 25,780,600.00 20,986,988.52 4,793,611.48 4,793,611.48 0.00 0.00
2011702   一般行政管理事务 2,214,850.00 0.00 2,214,850.00 0.00 0.00 1,924,475.61 290,374.39 0.00 290,374.39 0.00
2011703   机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 7,910,100.00 3,282,782.39 4,627,317.61 1,310,056.41 3,317,261.20 0.00
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理 193,471,540.01 0.00 193,471,540.01 0.00 28,514,800.00 33,246,287.33 188,740,052.68 0.00 188,740,052.68 0.00
2011710   信息化建设 1,807,775.08 0.00 1,807,775.08 0.00 3,475,400.00 1,013,947.51 4,269,227.57 0.00 4,269,227.57 0.00
2011750   事业运行 3,934,091.87 3,934,091.87 0.00 0.00 125,847,728.00 98,297,356.80 31,484,463.07 31,484,463.07 0.00 0.00
2011799   其他质量技术监督与检验检疫事务支出 144,140,213.57 0.00 144,140,213.57 0.00 157,438,100.00 63,774,217.72 237,804,095.85 0.00 237,804,095.85 0.00
205 教育支出 1,179,032.80 0.00 1,179,032.80 0.00 6,585,000.00 5,034,814.21 2,729,218.59 0.00 2,729,218.59 0.00
20508 进修及培训 1,179,032.80 0.00 1,179,032.80 0.00 6,585,000.00 5,034,814.21 2,729,218.59 0.00 2,729,218.59 0.00
2050803   培训支出 1,179,032.80 0.00 1,179,032.80 0.00 6,585,000.00 5,034,814.21 2,729,218.59 0.00 2,729,218.59 0.00
206 科学技术支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 8,181,300.00 8,201,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 0.00 0.00 0.00 0.00 8,021,300.00 8,021,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 0.00 0.00 0.00 0.00 8,021,300.00 8,021,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 100,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 100,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3,665,600.00 3,552,327.50 113,272.50 113,272.50 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 3,665,600.00 3,552,327.50 113,272.50 113,272.50 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 3,665,600.00 3,552,327.50 113,272.50 113,272.50 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,160,000.00 2,154,656.88 5,343.12 5,343.12 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 2,160,000.00 2,154,656.88 5,343.12 5,343.12 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 768,000.00 768,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 1,392,000.00 1,386,656.88 5,343.12 5,343.12 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 0.00 1,600,000.00 1,576,139.80 1,173,860.20 0.00 1,173,860.20 0.00
21110 能源节约利用 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 0.00 1,600,000.00 1,576,139.80 1,173,860.20 0.00 1,173,860.20 0.00
2111001   能源节约利用 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 0.00 1,600,000.00 1,576,139.80 1,173,860.20 0.00 1,173,860.20 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,299,746.45 1,299,746.45 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,299,746.45 1,299,746.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 1,299,746.45 1,299,746.45 0.00 0.00 0.00 0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:江西省质量技术监督局   2016年   金额单位:元
       行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 244,345,040.72 135,998,067.21 108,346,973.51
工资福利支出 2 127,897,287.51 99,786,203.91 28,111,083.60
    基本工资 3 23,385,847.98 22,445,314.05 940,533.93
    津贴补贴 4 11,071,274.81 10,058,854.45 1,012,420.36
    奖金 5 2,244,915.00 1,615,693.23 629,221.77
    社会保障缴费 6 10,093,678.38 9,043,193.04 1,050,485.34
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 186,434.96 50,000.00 136,434.96
    绩效工资 9 52,217,730.95 37,985,181.79 14,232,549.16
    其他工资福利支出 10 28,697,405.43 18,587,967.35 10,109,438.08
商品和服务支出 11 71,504,870.86 9,904,217.92 61,600,652.94
    办公费 12 2,732,770.72 1,083,567.92 1,649,202.80
    印刷费 13 967,024.50 260,670.30 706,354.20
    咨询费 14 626,697.20 29,912.20 596,785.00
    手续费 15 18,176.78 8,759.80 9,416.98
    水费 16 258,827.86 104,700.29 154,127.57
    电费 17 2,969,547.62 857,174.13 2,112,373.49
    邮电费 18 2,161,781.01 455,651.14 1,706,129.87
    取暖费 19 11,840.00 7,640.00 4,200.00
    物业管理费 20 1,808,365.90 388,768.10 1,419,597.80
    差旅费 21 8,382,466.03 1,305,764.14 7,076,701.89
    因公出国(境)费用 22 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 23 3,343,013.80 333,953.80 3,009,060.00
    租赁费 24 1,272,683.66 5,380.00 1,267,303.66
    会议费 25 1,023,177.87 264,819.10 758,358.77
    培训费 26 3,843,415.01 150,381.10 3,693,033.91
    公务接待费 27 1,954,940.53 427,401.58 1,527,538.95
    专用材料费 28 4,813,657.02 1,108,753.01 3,704,904.01
    被装购置费 29 0.00 0.00 0.00
    专用燃料费 30 0.00 0.00 0.00
    劳务费 31 5,067,552.10 280,372.75 4,787,179.35
    委托业务费 32 14,725,429.57 66,244.00 14,659,185.57
    工会经费 33 1,336,462.90 667,694.64 668,768.26
    福利费 34 1,331,301.89 646,572.65 684,729.24
    公务用车运行维护费 35 6,044,621.04 1,069,618.67 4,975,002.37
    其他交通费用 36 132,159.71 35,859.14 96,300.57
    税金及附加费用 37 31,867.83 0.00 31,867.83
    其他商品和服务支出 38 6,647,090.31 344,559.46 6,302,530.85
对个人和家庭的补助 39 28,124,712.12 26,307,645.38 1,817,066.74
    离休费 40 309,113.20 309,113.20 0.00
    退休费 41 12,805,434.99 12,360,992.57 444,442.42
    退职(役)费 42 0.00 0.00 0.00
    抚恤金 43 68,400.00 67,620.00 780.00
    生活补助 44 1,619,307.00 1,583,307.00 36,000.00
    救济费 45 0.00 0.00 0.00
    医疗费 46 1,069,521.61 932,359.39 137,162.22
    助学金 47 0.00 0.00 0.00
    奖励金 48 7,060.00 6,460.00 600.00
    生产补贴 49 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 50 9,019,902.47 7,897,345.77 1,122,556.70
    提租补贴 51 6,857.00 6,857.00 0.00
    购房补贴 52 1,299,786.45 1,284,886.45 14,900.00
    其他对个人和家庭的补助支出 53 1,919,329.40 1,858,704.00 60,625.40
基本建设支出 54 0.00 - 0.00
    房屋建筑物购建 55 0.00 - 0.00
    办公设备购置 56 0.00 - 0.00
    专用设备购置 57 0.00 - 0.00
    基础设施建设 58 0.00 - 0.00
    大型修缮 59 0.00 - 0.00
    信息网络及软件购置更新 60 0.00 - 0.00
    物资储备 61 0.00 - 0.00
    公务用车购置 62 0.00 - 0.00
    其他交通工具购置 63 0.00 - 0.00
    其他基本建设支出 64 0.00 - 0.00
其他资本性支出 65 16,818,170.23 0.00 16,818,170.23
    房屋建筑物购建 66 9,703,985.02 0.00 9,703,985.02
    办公设备购置 67 1,262,150.67 0.00 1,262,150.67
    专用设备购置 68 5,202,472.22 0.00 5,202,472.22
    基础设施建设 69 0.00 0.00 0.00
    大型修缮 70 172,666.35 0.00 172,666.35
    信息网络及软件购置更新 71 416,879.00 0.00 416,879.00
    物资储备 72 0.00 0.00 0.00
    土地补偿 73 0.00 0.00 0.00
    安置补助 74 0.00 0.00 0.00
    地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 0.00
    拆迁补偿 76 0.00 0.00 0.00
    公务用车购置 77 0.00 0.00 0.00
    其他交通工具购置 78 0.00 0.00 0.00
    产权参股 79 0.00 - 0.00
    其他资本性支出 80 60,016.97 0.00 60,016.97
对企事业单位的补贴 81 0.00 0.00 0.00
    企业政策性补贴 82 0.00 0.00 0.00
    事业单位补贴 83 0.00 0.00 0.00
    财政贴息 84 0.00 0.00 0.00
    其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 0.00
债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
    国内债务付息 87 0.00 0.00 0.00
    国外债务付息 88 0.00 0.00 0.00
其他支出 89 0.00 0.00 0.00
    赠与 90 0.00 0.00 0.00
    贷款转贷 91 0.00 - 0.00
    其他支出 92 0.00 - 0.00

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:江西省质量技术监督局         2016年             金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计                    
                       

 

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:江西省质量技术监督局   2016年   金额单位:元
       行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1      
工资福利支出 2      
    基本工资 3      
    津贴补贴 4      
    奖金 5      
    社会保障缴费 6      
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8      
    绩效工资 9      
    其他工资福利支出 10      
商品和服务支出 11      
    办公费 12      
    印刷费 13      
    咨询费 14      
    手续费 15      
    水费 16      
    电费 17      
    邮电费 18      
    取暖费 19      
    物业管理费 20      
    差旅费 21      
    因公出国(境)费用 22      
    维修(护)费 23      
    租赁费 24      
    会议费 25      
    培训费 26      
    公务接待费 27      
    专用材料费 28      
    被装购置费 29      
    专用燃料费 30      
    劳务费 31      
    委托业务费 32      
    工会经费 33      
    福利费 34      
    公务用车运行维护费 35      
    其他交通费用 36      
    税金及附加费用 37      
    其他商品和服务支出 38      
对个人和家庭的补助 39      
    离休费 40      
    退休费 41      
    退职(役)费 42      
    抚恤金 43      
    生活补助 44      
    救济费 45      
    医疗费 46      
    助学金 47      
    奖励金 48      
    生产补贴 49      
    住房公积金 50      
    提租补贴 51      
    购房补贴 52      
    其他对个人和家庭的补助支出 53      
基本建设支出 54 - - -
    房屋建筑物购建 55 - - -
    办公设备购置 56 - - -
    专用设备购置 57 - - -
    基础设施建设 58 - - -
    大型修缮 59 - - -
    信息网络及软件购置更新 60 - - -
    物资储备 61 - - -
    公务用车购置 62 - - -
    其他交通工具购置 63 - - -
    其他基本建设支出 64 - - -
其他资本性支出 65      
    房屋建筑物购建 66      
    办公设备购置 67      
    专用设备购置 68      
    基础设施建设 69      
    大型修缮 70      
    信息网络及软件购置更新 71      
    物资储备 72      
    土地补偿 73      
    安置补助 74      
    地上附着物和青苗补偿 75      
    拆迁补偿 76      
    公务用车购置 77      
    其他交通工具购置 78      
    产权参股 79   -  
    其他资本性支出 80      
对企事业单位的补贴 81      
    企业政策性补贴 82      
    事业单位补贴 83      
    财政贴息 84      
    其他对企事业单位的补贴 85      
债务利息支出 86      
    国内债务付息 87      
    国外债务付息 88      
其他支出 89      
    赠与 90      
    贷款转贷 91   -  
    其他支出 92   -  

 

“三公”经费支出决算表
编制单位:江西省质量技术监督局 2016年   金额单位:元
  栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 15,032,300.00 8,370,616.20
  1.因公出国(境)费 2 400,000.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 9,867,700.00 6,229,651.77
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 9,867,700.00 6,229,651.77
  3.公务接待费 6 4,764,600.00 2,140,964.43
二、相关统计数 7
  1.因公出国(境)团组数(个) 8 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 9 0
  3.公务用车购置数(辆) 10 0
  4.公务用车保有量(辆) 11 234
  5.国内公务接待批次(个) 12 7,381
  6.国内公务接待人次(人) 13 28,024
  7.国(境)外公务接待批次(个) 14 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 15 0