江西省质量技术监督局2017年部门预算

发布时间:2017-02-16

江西省质监局2017年部门预算

  目录

  第一部分 江西省质监局概况
  一、部门主要职责
  二、部门基本情况
  第二部分 江西省质监局2017年部门预算情况说明
  一、2017年部门预算收支情况说明
  二、2017年“三公”经费预算情况说明
  第三部分 江西省质监局2017年部门预算表
  一、《收支预算总表》
  二、《部门收入总表》
  三、《部门支出总表》
  四、《财政拨款收支总表》
  五、《一般公共预算支出表》
  六、《一般公共预算基本支出表》
  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
  八、《政府性基金预算支出表》
  第四部分 名词解释

  第一部分 江西省质监局概况

  一、部门主要职责
  省质监局是主管全省质量、标准化、计量、认证认可和特种设备安全监管等工作的省人民政府直属机构。
  二、部门基本情况
  省质监局共有预算单位29个,包括省局本级、和28个省局所辖事业单位。编制人数782人,其中:行政编制80人、参照公务员管理的事业编制52人、全部补助事业编制408人、部分补助事业编制62人、自收自支事业编制180人;实有人数1797人,其中:在职人数629人,包括行政人员71人、参照公务员管理的事业人员41人、全部补助事业人员334人、部分补助事业人员47人、自收自支事业人员136人;离休人员3人;退休人员323人;临时工86人;聘用人员750人;长赡人员1人;遗属人数5人。

  第二部分江西省质监局2017年部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支情况说明
  (一)收入预算情况
  2017年省质监局收入预算总额为73265.01万元,比上年增加7484.01万元,增长11.38%。其中;财政拨款收入33949.5万元,比上年增加3029.5万元,增长9.8%;事业单位经营收入7351.46万元,比上年增加3924.46万元,增长114.52%;其他收入991.13万元,比上年增加126.13万元,增长14.58%;用事业基金弥补收支差额28.41万元,比上年减少937.03万元,下降97.06%;上年结转30944.51万元,比上年增加1340.95万元,增长4.53%。
  (二)支出预算情况
  2017年省质监局支出预算总额为73265.01万元,比上年增加7484.01万元,增长11.38%。。其中:
  按支出项目类别划分:基本支出26610.55万元,比上年增加4741.44万元,增长21.68%,包括工资福利支出19906.3万元、商品和服务支出1745.94万元、对个人和家庭的补助4951.31万元、其他资本性支出7万元;项目支出40686.22万元,比上年增加201.33万元,增长0.5%,包括工资福利支出509.55万元,商品和服务支出23774.21万元,对个人和家庭的补助89.83万元,其他资本性支出16312.63万元;事业单位经营支出5968.24万元,比上年增加2541.24万元,增长74.15%。
  按支出功能科目划分:一般公共服务71180.55万元,比上年增加7798.91万元,增长12.3%;教育支出386.71万元,比上年减少416.5万元,下降51.85%;科学技术779万元,与上年持平;社会保障和就业支出577.54万元,比上年增加223.01万元,增长62.9%;医疗卫生与计划生育支出290.4万元,比上年减少5.33万元,下降1.8%;节能环保支出0万元,比上年减少117.39万元,下降100%;住房保障支出50.81万元,比上年增加1.31万元,增长2.65%。
  按支出经济分类划分:工资福利支出20415.85万元,比上年增加2543.84万元,增长14.23%;商品和服务支出25520.15万元,比上年增加4034.35万元,增长18.78%;对个人和家庭补助支出5041.14万元,比上年增加1382.93万元,增长37.8%;其他资本性支出16319.63万元,比上年减少2688.69万元,下降14.14%;其他相关支出0万元,比上年减少329.66万元,下降100%;事业单位经营支出5968.24万元,比上年增加2541.24万元,增长74.15%。
  (三)财政拨款支出情况
  2017年省质监局财政拨款支出预算33949.5万元,比上年增加3029.5万元,增长9.8%。具体支出情况是:一般公共服务支出(质量技术监督与检验检疫事务)32266万元,比上年增加3228.2万元,增长11.12%;教育支出0万元,比上年减少415.3万元,下降100%;科学技术779万元,与上年持平;社会保障和就业支出565.8万元,比上年增加222.6万元,增长64.86%;医疗卫生与计划生育支出290.4万元,比上年减少4.8万元,下降1.63%;住房保障支出48.3万元,比上年减少1.2万元,下降2.42%。
  (四)政府性基金情况
  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (五)机关运行经费等重要事项的说明
  2017年省质监局机关运行经费(包括实行公务员管理的事业单位)预算1078.69万元,比2016年预算减少170.11万元,下降13.62%。
  (六)政府采购情况
  2017年省质监局所属各单位政府采购预算总额16257.39万元,其中:政府采购货物预算13093.13万元、政府采购工程预算1078.92万元、 政府采购服务预算2085.34万元。
  (七)国有资产占有使用情况
  截至2016年8月31日,省质监局共有车辆193辆,其中,一般公务用车193辆。
  2017年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万以上的大型设备具体为:输油气钢制埋地管道内检测设备一套,包括管道漏磁检测器、管道几何和变形检测器;总价720万元;三坐标测量机一台,总价321万元。
  (八)绩效目标设置情况
  2017年实行绩效目标管理的项目50个,涉及资金16476.69万元。
  二、2017年“三公”经费预算情况说明
  2017年省质监局一般公共预算“三公”经费年初安排926.39万元。其中:
  因公出国(境)费40万元,与上年预算保持不变。
  公务接待费253.57万元,比上年减少20万元,主要原因是进一步压缩公务接待开支。
  公务用车运行维护费632.82万元,比上年增加113.96万元,主要原因是一般公共预算资金安排的公务用车运行维护费增加,同时其他资金安排的公务用车运行维护费减少,总量基本保持不变。

  第三部分 江西省质监局2017年部门预算表

收支预算总表
填报单位:江西省质量技术监督局     单位:万元
        支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 33,949.50 合计 73,265.01
    一般公共预算拨款收入 33,949.50 一般公共服务支出 71,180.55
    专项收入   教育支出 386.71
    政府性基金预算拨款收入   科学技术支出 779.00
    预算内投资收入   社会保障和就业支出 577.54
二、事业收入   医疗卫生与计划生育支出 290.40
三、事业单位经营收入 7,351.46 住房保障支出 50.81
四、其他收入 991.13    
五、附属单位上缴收入      
六、上级补助收入      
本年收入合计 42,292.09 本年支出合计 73,265.01
七、用事业基金弥补收支差额 28.41 结转下年 0.00
八、上年结转(结余) 30,944.51    
    财政拨款结转(结余) 29,814.18    
    其他资金结转(结余) 1,130.33    
收入总计 73,265.01 支出总计 73,265.01


部门收入总表
填报单位:江西省质量技术监督局                         单位:万元
支出功能分类科目 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
科目编码 科目名称 小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 73,265.01 33,949.50 33,949.50         7,351.46 991.13     28.41 30,944.51
201 一般公共服务支出 71,180.55 32,266.00 32,266.00         7,351.46 991.13     28.41 30,543.55
  17   质量技术监督与检验检疫事务 71,180.55 32,266.00 32,266.00         7,351.46 991.13     28.41 30,543.55
    2011701     行政运行(质量技术监督与检验检疫事务) 2,563.33 2,034.84 2,034.84                   528.49
    2011702     一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务) 78.00                       78.00
    2011703     机关服务(质量技术监督与检验检疫事务) 957.82 220.80 220.80                   737.02
    2011706     质量技术监督行政执法及业务管理 5,587.34 2,041.54 2,041.54                   3,545.80
    2011710     信息化建设(质量技术监督与检验检疫事务) 1,451.83 1,235.15 1,235.15                   216.68
    2011750     事业运行(质量技术监督与检验检疫事务) 22,712.27 15,510.60 15,510.60         1,417.98 197.45     28.41 5,557.83
    2011799     其他质量技术监督与检验检疫事务支出 37,829.96 11,223.07 11,223.07         5,933.48 793.68       19,879.73
205 教育支出 386.71                       386.71
  08   进修及培训 386.71                       386.71
    2050803     培训支出 386.71                       386.71
206 科学技术支出 779.00 779.00 779.00                    
  03   应用研究 779.00 779.00 779.00                    
    2060302     社会公益研究 779.00 779.00 779.00                    
208 社会保障和就业支出 577.54 565.80 565.80                   11.74
  05   行政事业单位离退休 577.54 565.80 565.80                   11.74
    2080501     归口管理的行政单位离退休 3.98                       3.98
    2080504     未归口管理的行政单位离退休 24.94 17.18 17.18                   7.76
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 548.62 548.62 548.62                    
210 医疗卫生与计划生育支出 290.40 290.40 290.40                    
  11   行政事业单位医疗 290.40 290.40 290.40                    
    2101101     行政单位医疗 88.00 88.00 88.00                    
    2101102     事业单位医疗 202.40 202.40 202.40                    
221 住房保障支出 50.81 48.30 48.30                   2.51
  02   住房改革支出 50.81 48.30 48.30                   2.51
    2210203     购房补贴 50.81 48.30 48.30                   2.51


部门支出总表
填报单位:江西省质量技术监督局           单位:万元
支出功能分类科目   合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 73,265.01 26,610.55 40,686.22 5,968.24    
201 一般公共服务支出 71,180.55 24,912.80 40,299.51 5,968.24    
  17   质量技术监督与检验检疫事务 71,180.55 24,912.80 40,299.51 5,968.24    
    2011701     行政运行(质量技术监督与检验检疫事务) 2,563.33 2,563.33        
    2011702     一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务) 78.00   78.00      
    2011703     机关服务(质量技术监督与检验检疫事务) 957.82 326.09 631.73      
    2011706     质量技术监督行政执法及业务管理 5,587.34 49.57 5,537.77      
    2011710     信息化建设(质量技术监督与检验检疫事务) 1,451.83   1,451.83      
    2011750     事业运行(质量技术监督与检验检疫事务) 22,712.27 21,942.99 91.92 677.36    
    2011799     其他质量技术监督与检验检疫事务支出 37,829.96 30.82 32,508.26 5,290.88    
205 教育支出 386.71   386.71      
  08   进修及培训 386.71   386.71      
    2050803     培训支出 386.71   386.71      
206 科学技术支出 779.00 779.00        
  03   应用研究 779.00 779.00        
    2060302     社会公益研究 779.00 779.00        
208 社会保障和就业支出 577.54 577.54        
  05   行政事业单位离退休 577.54 577.54        
    2080501     归口管理的行政单位离退休 3.98 3.98        
    2080504     未归口管理的行政单位离退休 24.94 24.94        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 548.62 548.62        
210 医疗卫生与计划生育支出 290.40 290.40        
  11   行政事业单位医疗 290.40 290.40        
    2101101     行政单位医疗 88.00 88.00        
    2101102     事业单位医疗 202.40 202.40        
221 住房保障支出 50.81 50.81        
  02   住房改革支出 50.81 50.81        
    2210203     购房补贴 50.81 50.81        


财政拨款收支总表
填报单位:江西省质量技术监督局       单位:万元
        支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 33,949.50 一、本年支出 33,949.50 33,949.50  
    一般公共预算拨款收入 33,949.50 一般公共服务支出 32,266.00 32,266.00  
    专项收入   科学技术支出 779.00 779.00  
    政府性基金预算拨款收入   社会保障和就业支出 565.80 565.80  
    预算内投资收入   医疗卫生与计划生育支出 290.40 290.40  
    住房保障支出 48.30 48.30  
二、上年结转   二、结转下年      
收入总计 33,949.50 支出总计 33,949.50 33,949.50  

一般公共预算支出表
填报单位:江西省质量技术监督局     单位:万元
支出功能分类科目   2017年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 33,949.50 19,416.34 14,533.16
201 一般公共服务支出 32,266.00 17,732.84 14,533.16
  17   质量技术监督与检验检疫事务 32,266.00 17,732.84 14,533.16
    2011701     行政运行(质量技术监督与检验检疫事务) 2,034.84 2,034.84  
    2011703     机关服务(质量技术监督与检验检疫事务) 220.80 185.40 35.40
    2011706     质量技术监督行政执法及业务管理 2,041.54   2,041.54
    2011710     信息化建设(质量技术监督与检验检疫事务) 1,235.15   1,235.15
    2011750     事业运行(质量技术监督与检验检疫事务) 15,510.60 15,510.60  
    2011799     其他质量技术监督与检验检疫事务支出 11,223.07 2.00 11,221.07
206 科学技术支出 779.00 779.00  
  03   应用研究 779.00 779.00  
    2060302     社会公益研究 779.00 779.00  
208 社会保障和就业支出 565.80 565.80  
  05   行政事业单位离退休 565.80 565.80  
    2080504     未归口管理的行政单位离退休 17.18 17.18  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 548.62 548.62  
210 医疗卫生与计划生育支出 290.40 290.40  
  11   行政事业单位医疗 290.40 290.40  
    2101101     行政单位医疗 88.00 88.00  
    2101102     事业单位医疗 202.40 202.40  
221 住房保障支出 48.30 48.30  
  02   住房改革支出 48.30 48.30  
    2210203     购房补贴 48.30 48.30  

一般公共预算基本支出表
填报单位:江西省质量技术监督局     单位:万元
支出经济分类科目   2017年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 19,416.34 17,989.23 1,427.11
301 工资福利支出 14,216.76 14,216.76  
  30130101   基本工资(工资福利支出) 2,337.89 2,337.89  
  3013010201   行政单位统一津补贴(工资福利支出) 389.28 389.28  
  3013010202   其他津补贴(工资福利支出) 2.00 2.00  
  3013010301   基础性绩效工资(工资福利支出) 1,370.14 1,370.14  
  3013010302   奖励性绩效工资(工资福利支出) 1,953.59 1,953.59  
  30130104   事业单位其他补贴(工资福利支出) 1.10 1.10  
  3013010501   养老保险(工资福利支出) 718.92 718.92  
  3013010502   失业保险(工资福利支出) 40.19 40.19  
  3013010503   医疗保险(工资福利支出) 737.36 737.36  
  3013010505   其他保险(工资福利支出) 167.84 167.84  
  30130106   伙食补助费(工资福利支出) 35.00 35.00  
  30130108   机关事业单位基本养老保险缴费(工资福利支出) 1,063.32 1,063.32  
  30130110   奖金(工资福利支出) 33.98 33.98  
  3013019902   临时工工资(工资福利支出) 274.02 274.02  
  3013019903   聘用人员工资(工资福利支出) 2,695.12 2,695.12  
  3013019904   其他(工资福利支出) 2,397.01 2,397.01  
302 商品和服务支出 1,420.11   1,420.11
  30130201   办公费(商品和服务支出) 41.76   41.76
  30130202   印刷费(商品和服务支出) 7.80   7.80
  30130203   水电费(商品和服务支出) 94.45   94.45
  30130204   邮电费(商品和服务支出) 57.38   57.38
  30130205   物业管理费(商品和服务支出) 50.41   50.41
  30130206   手续费(商品和服务支出) 1.11   1.11
  30130207   差旅费(商品和服务支出) 124.73   124.73
  30130210   维修(护)费(商品和服务支出) 28.72   28.72
  30130213   离退休人员公用支出(商品和服务支出) 4.65   4.65
  30130215   会议费(商品和服务支出) 54.73   54.73
  30130216   培训费(商品和服务支出) 3.00   3.00
  30130217   公务接待费(商品和服务支出) 3.80   3.80
  30130218   专用材料费(商品和服务支出) 2.50   2.50
  30130226   劳务费(商品和服务支出) 16.61   16.61
  30130227   委托业务费(商品和服务支出) 10.00   10.00
  30130228   工会经费(商品和服务支出) 115.99   115.99
  30130229   福利费(商品和服务支出) 145.02   145.02
  30130231   公务用车运行维护费(商品和服务支出) 486.40   486.40
  30130239   其他交通费用(商品和服务支出) 122.21   122.21
  30130299   其他商品和服务支出(商品和服务支出) 48.84   48.84
303 对个人和家庭的补助 3,772.47 3,772.47  
  30130301   离休费(对个人和家庭的补助) 23.18 23.18  
  30130302   退休费(对个人和家庭的补助) 334.67 334.67  
  30130304   抚恤金(对个人和家庭的补助) 25.16 25.16  
  30130305   生活补助(对个人和家庭的补助) 80.20 80.20  
  30130307   医疗费(对个人和家庭的补助) 72.96 72.96  
  30130309   奖励金(对个人和家庭的补助) 1,074.82 1,074.82  
  30130311   住房公积金(对个人和家庭的补助) 1,529.89 1,529.89  
  30130313   购房补贴(对个人和家庭的补助) 84.80 84.80  
  30130399   其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) 546.79 546.79  
310 其他资本性支出 7.00   7.00
  30131002   办公设备购置(其他资本性支出) 7.00   7.00


一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:江西省质量技术监督局         单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
120 江西省质量技术监督局 926.39 40.00 253.57 632.82  

政府性基金预算支出表
        单位:万元
支出功能分类科目   2017年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         
         
         
         
         


第四部分   名词解释

  一、收入科目
  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
  (八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
  二、支出科目
  一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务行政运行:反映质检部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务一般行政管理事务:反映质检部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务机关服务:反映质检部门为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
  一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理:反映质检部门质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。
  一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务认证认可监督管理:反映质检部门认证认可业务活动支出。
  一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务标准化管理:反映质检部门标准化管理方面的支出。
  一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务信息化建设:反映质检部门用于信息化建设方面的支出,如金质工程、大通关工程的支出。
  一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务事业运行:反映质检部门事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务其他质量技术监督与检验检疫事务支出:反映质检部门除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。
  教育支出进修及培训培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
  科学技术支出应用研究社会公益研究:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
  科学技术支出技术研究与开发应用技术与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
  社会保障和就支出行政事业单位良退休未归口管理的行政单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  节能环保支出能源节约利用能源节约利用:利用反映用于能源节约利用方面的支出。
  住房保障支出住房改革支出购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条例职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。